今日，青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“海泰科”）的A股首發(fā)上市申請（IPO）順利過會，成為2020年青島轄區(qū)第12家過會企業(yè)，正式登陸A股深交所創(chuàng)業(yè)板指日可待，青島資本市場本年度IPO圓滿收官。

據(jù)記者統(tǒng)計，2020年以來，青島轄區(qū)已先后過會威奧股份、酷特智能、高測股份、森麒麟、冠中生態(tài)、德固特、海泰新光、德才裝飾、征和工業(yè)、青達環(huán)保、百洋醫(yī)藥及海泰科等12家公司，創(chuàng)出歷年之最。海泰科過會后，青島轄區(qū)境內(nèi)上市公司有望達到52家，其中A股51家，B股1家。

主營業(yè)務突出  營收快速增長

公開資料顯示，海泰科于2003年成立，總部位于青島市城陽區(qū)，注冊資本為4800萬。公司主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設計、制造和銷售，主要產(chǎn)品為注塑模具及塑料零部件，多應用于汽車領域。其中，注塑模具產(chǎn)品主要包括汽車內(nèi)飾模具和汽車外飾模具。公司的全資子公司青島海泰科模具有限公司為海泰科的主要生產(chǎn)經(jīng)營基地，主要承擔公司的生產(chǎn)經(jīng)營職能。

公司本次公開發(fā)行不超過1600萬股人民幣普通股（A股）股票，募集資金約4.10億元，將用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。公司表示，此次募投資金的使用將提升公司的裝備及技術工藝水平，滿足公司未來幾年業(yè)務發(fā)展的需要，進一步提升公司注塑模具產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能力。

2018年-2020年上半年，公司注塑模具產(chǎn)品的銷售收入分別占主營業(yè)務收入的99.43%、99.42%和95.66%，是公司主要營收來源。

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入保持較快增長，2017年至2020年上半年，公司營收分別為2.22億元、2.72億元、3.42億元、2.01億元；歸母凈利分別為2534.46萬元、2290.72萬元、5418.35萬元、2999.92萬元。2017-2019年度營收年均復合增長率為24.21%。

高管來自青科大和海爾模具

公司自成立以來持續(xù)深耕注塑模具行業(yè)，積極開展新型工藝技術的研究、開發(fā)，近三年公司的研發(fā)投入占比均在4%左右，初步形成了“訂單管理－模具設計－工藝規(guī)劃－制造加工－在線監(jiān)測－研配組裝－試模驗證－模具優(yōu)化”的成熟產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程。

招股書顯示，孫文強、王紀學合計持有該公司65.36%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。前十大股東中，持股比例超過5%的非自然人股東為私募基金新麟三期，持股比例5.8766%。另外，無錫清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、常州清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股均為0.9794%。上述3家股東的執(zhí)行事務合伙人上層均有一共同出資人深圳清源投資管理股份有限公司，上述三位股東合計持有發(fā)行人7.8355%的股份。

值得一提的是，海泰科的股東和高管主要來自青島科技大學和海爾模具。孫文強2000年7月至2015年6月在青島科技大學擔任教師；獨立董事丁乃秀，2014年12月至今任青島科技大學高分子材料教授；二股東、董事王紀學以及董事陳濤，都有在海爾模具長期工作的經(jīng)歷。

從某種程度上說，高管的專業(yè)背景以及集中的股權賦予了公司技術和渠道的優(yōu)勢。截至招股說明書簽署日，公司已累計獲得3項發(fā)明專利和33項實用新型專利，另有26項已提出申請正在實質(zhì)審查的專利，在雙色注塑成型、低壓注塑成型和嵌件注塑成型技術，以及模具熱流道應用技術、高速多腔模具應用技術等領域取得了較大突破。

海泰科已連續(xù)八年獲評上汽通用的最佳或優(yōu)秀模具供應商、連續(xù)七年獲評一汽大眾的“A級模具供應商”、2016年起成為Faurecia的“全球戰(zhàn)略供應商”、連續(xù)多年獲評IAC的“年度優(yōu)秀供應商”和“最佳質(zhì)量獎”，中國模具工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國大型精密注塑模具重點骨干企業(yè)”、“優(yōu)秀模具供應商”、“中國模具出口重點企業(yè)”等諸多榮譽獎項。

公司在模具行業(yè)市占率快速增長

招股說明書介紹，模具行業(yè)呈現(xiàn)出較明顯的“大行業(yè)、小企業(yè)”格局特征，我國模具行業(yè)總產(chǎn)值超過2000億，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，絕大多數(shù)模具企業(yè)年收入不足1億元。根據(jù)中國模協(xié)統(tǒng)計，塑料模具占模具總銷售額的45%。若據(jù)此計算，2019年我國汽車塑料模具的市場規(guī)模約為409.07億元，公司2019年營業(yè)收入為3.42億元，據(jù)此估算，公司業(yè)務占我國汽車塑料模具的市場份額約為0.84%，相比上一年，公司的市場占有率提升超過25%，增長迅速。

在客戶及品牌層面，公司憑借雄厚的技術研發(fā)實力和優(yōu)良的產(chǎn)品性能在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的品牌知名度，與眾多國內(nèi)外知名汽車零部件供應商及整車廠商建立了良好的合作關系，公司是佛吉亞（Faurecia）、薩瑪（SMG）、埃馳（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延鋒（Yanfeng）、彼歐（PlasticOmnium）、麥格納（Magna）、安道拓（Adient）等國際知名汽車內(nèi)外飾件企業(yè)的模具供應商。

海泰科主要產(chǎn)品已廣泛應用于通用、大眾、奧迪、保時捷、雷諾、福特、奔馳、寶馬、捷豹路虎、沃爾沃等國際知名品牌，上汽通用、一汽大眾、一汽奧迪、廣汽菲克等合資品牌，以及長城汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等國內(nèi)主流自主品牌的生產(chǎn)。

青島財經(jīng)日報/青島財經(jīng)網(wǎng)記者 高揚